目   錄

　　1、主要職(zhi)責及內設機構

　　2、2022年主要工(gong)作任務(wu)

　　3、2022年部門預(yu)算編制情況及說明

　　4、2022年部(bu)門(men)預(yu)算表(biao)

　　5、名詞(ci)解釋

　　6、2021年末地方政府債(zhai)券使用(yong)情況(kuang)說明

　　一、主職職責及內設機構

　　（一）主要職責

　　荊(jing)門市中醫醫院是全市唯一一所集醫療、預防、保(bao)健、康復(fu)、科研、教學于一體的地市級(ji)三級(ji)甲(jia)等中醫醫院，是市衛生健康委員會下屬(shu)獨立核算(suan)的公益(yi)二類事(shi)業單位。

　　（二）內設機構

　　市中醫(yi)醫(yi)院設22個內設機(ji)構：黨委辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)、辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)、人事(shi)科(ke)(ke)(ke)、財(cai)務科(ke)(ke)(ke)、審計物價(jia)科(ke)(ke)(ke)、醫(yi)務科(ke)(ke)(ke)、護理(li)部、科(ke)(ke)(ke)研教學(xue)科(ke)(ke)(ke)、公(gong)(gong)共(gong)衛(wei)生科(ke)(ke)(ke)（健康管理(li)科(ke)(ke)(ke)）、感染控制科(ke)(ke)(ke)、質量控制管理(li)辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)、投訴管理(li)辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)、信(xin)息科(ke)(ke)(ke)、病案科(ke)(ke)(ke)、醫(yi)學(xue)裝備科(ke)(ke)(ke)、基本醫(yi)療保險科(ke)(ke)(ke)、門(men)診部、藥學(xue)部、監察科(ke)(ke)(ke)、保衛(wei)科(ke)(ke)(ke)（綜合治理(li)辦(ban)公(gong)(gong)室(shi)）、總(zong)務科(ke)(ke)(ke)、宣傳科(ke)(ke)(ke)。

　　二、2022年主要工作任務

　　2022年醫(yi)(yi)(yi)院將(jiang)加強疫(yi)情常態化(hua)防控工作；進(jin)一步(bu)提升診療(liao)技(ji)術，逐(zhu)步(bu)優化(hua)醫(yi)(yi)(yi)院診療(liao)流程(cheng)；加強醫(yi)(yi)(yi)院人(ren)才隊伍培養建設，推(tui)動醫(yi)(yi)(yi)院可持續發(fa)展；提升品牌認知(zhi)度，樹立良好的中醫(yi)(yi)(yi)品牌形象。

　　三、2022年部門預算編制情況及說明

　　（一）部門預算收支增減變化情況及原因。

　　1、單位預(yu)算收(shou)入情況(kuang)

　　2022年收入預算總計22084.6萬元，其中：

　　①一般公(gong)共預算(suan)財(cai)政(zheng)撥款1214.6萬(wan)元，主要為人員經費135.6萬(wan)元，財(cai)政(zheng)金庫收(shou)入(ru)5.2萬(wan)元，上級轉移支付預算(suan)收(shou)入(ru)1073.8萬(wan)元；

　　②財(cai)政專戶(hu)收入20870萬元。

　　2、單位預算(suan)支出(chu)情況

　　2022年支(zhi)出(chu)預算總計22084.6萬(wan)元，其中：

　　①一(yi)般公共預(yu)算(suan)財政撥(bo)款(kuan)支出1214.6萬元(yuan)，主要(yao)為工資福利支出135.6萬元(yuan)，日(ri)常(chang)公用支出5.2萬元(yuan)，上級轉移支付預(yu)算(suan)支出1073.8萬元(yuan)；

　　②財政(zheng)專戶收入安排的撥款支出20870萬元，主要用(yong)于醫院購(gou)置(zhi)專用(yong)材料(liao)及康復保健中心大樓(lou)建(jian)設。

　　3、單位(wei)預算收支增減變(bian)化情況及原因

　　2022年預(yu)算收(shou)(shou)入比上(shang)年下(xia)降(jiang)40.8%，原因為(wei)(wei)財政專戶收(shou)(shou)入減少(shao)，預(yu)算支出下(xia)降(jiang)40.8%，原因為(wei)(wei)財政專戶收(shou)(shou)入安(an)排(pai)的撥款支出減少(shao)。 

　　（二）財政撥款“三公”經費增減變化情況及原因

　　1、“三公(gong)”經費情況

　　2022年，醫院(yuan)預算三公(gong)經費支出0萬元(yuan)。

　　2、“三公”經費增減(jian)變化情況及原因

　　2022年(nian)，醫(yi)院預算三公經費(fei)支(zhi)出0萬元，比上年(nian)預算35.79萬下降100%。原因為醫(yi)院無(wu)財政撥款安排的三公經費(fei)支(zhi)出。

　　（三）機關運行經費安排情況

　　市中醫(yi)醫(yi)院為(wei)公益二類事業單位(wei)，2022年未單列(lie)機關運行經費預算。

　　（四）政府采購情況

　　1、政(zheng)府采購預算總(zong)金(jin)額

　　2022年，醫院(yuan)政(zheng)府采(cai)購(gou)預算總金額為20875.2萬(wan)(wan)元，其中專用材料采(cai)購(gou)8565.2萬(wan)(wan)元，設備購(gou)置2810萬(wan)(wan)元，房(fang)屋建設9500萬(wan)(wan)元。

　　2、貨物(wu)采購預算金(jin)額(e)(e)(e)、工程(cheng)采購預算金(jin)額(e)(e)(e)、服務采購預算金(jin)額(e)(e)(e)

　　2022年醫院貨物采購(gou)預算金(jin)(jin)額(e)20875.2萬元，工程采購(gou)預算金(jin)(jin)額(e)0萬元，服務采購(gou)預算金(jin)(jin)額(e)0萬元。

　　（五）國有資產占用情況

　　市中醫醫院為國(guo)有全資單位(wei)，2022年末固定資產(chan)原(yuan)值(zhi)53092萬(wan)(wan)元，其中房屋價值(zhi)22784萬(wan)(wan)元，車輛價值(zhi)283萬(wan)(wan)元。

　　四、2022年本級預算表（見附表）

　　五、名詞解釋

　　1．工(gong)資福(fu)利支(zhi)出：反映單位開支(zhi)的在職職工(gong)和臨時聘用人(ren)員的各(ge)類勞(lao)動報酬，以(yi)及為上述(shu)人(ren)員繳納(na)的各(ge)項社會保險費(fei)等。其(qi)下(xia)設款級科目包括：基本工(gong)資、津貼補貼、獎金、社會保障(zhang)繳費(fei)、伙(huo)食費(fei)、伙(huo)食補助(zhu)費(fei)、其(qi)他工(gong)資福(fu)利支(zhi)出。

　　2．對個(ge)人和(he)家(jia)(jia)(jia)庭補(bu)(bu)助支出：反映用于對個(ge)人和(he)家(jia)(jia)(jia)庭補(bu)(bu)助方面的支出，其下設款(kuan)級科(ke)目(mu)包括：離(li)休(xiu)(xiu)費、退休(xiu)(xiu)費、退職（役(yi)）費、撫恤(xu)金、生活補(bu)(bu)助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補(bu)(bu)貼(tie)、離(li)退休(xiu)(xiu)人員提租補(bu)(bu)貼(tie)、離(li)退休(xiu)(xiu)人員購房補(bu)(bu)貼(tie)、其他(ta)對個(ge)人和(he)家(jia)(jia)(jia)庭的補(bu)(bu)助支出。

　　3．商品(pin)(pin)和(he)服務(wu)(wu)支出(chu)(chu)(chu)：反映單位購(gou)買商品(pin)(pin)和(he)服務(wu)(wu)的各(ge)項(xiang)支出(chu)(chu)(chu)，不(bu)包括用于(yu)購(gou)置(zhi)(zhi)固定資(zi)產(chan)的支出(chu)(chu)(chu)、戰略性和(he)應(ying)急儲備支出(chu)(chu)(chu)。其下設(she)款級(ji)科目包括：辦公費(fei)(fei)(fei)、印(yin)刷費(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)、交通(tong)費(fei)(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)(fei)、出(chu)(chu)(chu)國費(fei)(fei)(fei)、維修（護(hu)）費(fei)(fei)(fei)、租賃(lin)費(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)、招待費(fei)(fei)(fei)、專用材(cai)料費(fei)(fei)(fei)、裝備購(gou)置(zhi)(zhi)費(fei)(fei)(fei)、工程(cheng)建(jian)設(she)費(fei)(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)、委托(tuo)業務(wu)(wu)費(fei)(fei)(fei)、工會經(jing)費(fei)(fei)(fei)、福利(li)費(fei)(fei)(fei)、其他商品(pin)(pin)和(he)服務(wu)(wu)支出(chu)(chu)(chu)。

　　4.社(she)會保(bao)障和就業支(zhi)出(chu)中的行政事(shi)業單(dan)位離退休(xiu)：反(fan)映(ying)行政事(shi)業單(dan)位離退休(xiu)方面的支(zhi)出(chu)。

　　5.醫(yi)療衛生中的行政事業單位(wei)(wei)醫(yi)療：是反映行政事業單位(wei)(wei)醫(yi)療方面支出。

　　6.住(zhu)(zhu)房(fang)保障支出中住(zhu)(zhu)房(fang)公積(ji)金：是指(zhi)單位按規定(ding)的比例為(wei)職工(gong)繳(jiao)納的住(zhu)(zhu)房(fang)公積(ji)金。

　　六、2021年末地方政府債券使用情況說明

　　本單位2021年(nian)未(wei)使用地方政府債券。

　　附件:2022年荊門市中醫(yi)醫(yi)院預算報表(biao).xls