目   錄

第一部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）概況

一、 主要職責及內設機構

二、 部門決算單位組成

第二部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）2020年度部門決算表

第三部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）2020年度部門決算說明

一、 收入支出決算總表有關情況說明

二、 收入決算表有關情況說明

三、 支出決算表有關情況說明

四、 財政撥款收入支出決算總表有關情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表有關情況說明

六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表有關情況說明

七、 財政撥款“三公”經費支出決算表有關情況說明

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表有關情況說明

九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表有關情況說明

第四部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）2020年度其他說明事項

一、“三公”經費支出及會議費、培訓費情況說明

二、機關運行經費支出情況說明

三、政府采購支出情況說明

四、國有資本占用情況說明

五、2020年度預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋 

第一部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）概況 

一、主要職責及內設機(ji)構

二、部門決算單位組成

　　2020年，納(na)入本單位決算(suan)的單位共有1個，具體單位如下(xia)：

 　　第二部分荊門市中醫醫院（石化醫院）2020年度部門決算表 

　　（公開表見附(fu)件1）  

　　第三部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）2020年度部門決算說明 

一、收入支出決算總表有關情況說明

2020年(nian)(nian)度(du)收入支出總計37,005.29萬元(yuan)，比上年(nian)(nian)度(du)減少1,238.28萬元(yuan)，下降3.24%，下降的主要原因(yin)：本年(nian)(nian)業務減少，使得收支規模減小(xiao)。

二、收入決算表有關情況說明

2020年(nian)(nian)度本(ben)(ben)年(nian)(nian)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)36,285.42萬(wan)元，比上年(nian)(nian)度減(jian)少(shao)1,952.15萬(wan)元，下(xia)降5.11%，其(qi)中：財政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)2,990.37萬(wan)元，占本(ben)(ben)年(nian)(nian)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)的(de)8.24%，比上年(nian)(nian)增長370.91%；上級補助收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)0.00萬(wan)元，占本(ben)(ben)年(nian)(nian)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)的(de)0.00%，比上年(nian)(nian)下(xia)降100.00%；事業收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)31,050.92萬(wan)元，占本(ben)(ben)年(nian)(nian)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)的(de)85.57%，比上年(nian)(nian)下(xia)降13.20%；其(qi)他(ta)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)2,244.13萬(wan)元，占本(ben)(ben)年(nian)(nian)收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)的(de)6.18%，比上年(nian)(nian)增長2121.81%。下(xia)降的(de)主要(yao)原因(yin)：本(ben)(ben)年(nian)(nian)業務(wu)減(jian)少(shao)，使得收(shou)(shou)(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)減(jian)少(shao)。

三、支出決算表有關情況說明

2020年(nian)(nian)度(du)(du)本年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)合計36,418.88萬元(yuan)，比上年(nian)(nian)度(du)(du)減少(shao)1,743.12萬元(yuan)，下降(jiang)4.57%，其中(zhong)：基本支(zhi)(zhi)出(chu)34,052.51萬元(yuan)，占本年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)的(de)93.50%，比上年(nian)(nian)下降(jiang)9.75%；項目支(zhi)(zhi)出(chu)2,366.37萬元(yuan)，占本年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)的(de)6.50%，比上年(nian)(nian)增長448.54%。下降(jiang)的(de)主要原因：本年(nian)(nian)業(ye)務(wu)減少(shao)，使(shi)得支(zhi)(zhi)出(chu)減少(shao)。

四、財政撥款收入支出決算總表有關情況說明

2020年(nian)度財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)(kuan)(kuan)收(shou)支(zhi)決算總計3,069.00萬元，比上年(nian)度增(zeng)加2,427.98萬元，增(zeng)長(chang)378.77%，增(zeng)長(chang)的主要原因(yin)：受疫情影響(xiang)，收(shou)到疫情財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)(kuan)(kuan)補助，使得財政(zheng)(zheng)撥款(kuan)(kuan)(kuan)收(shou)入(ru)支(zhi)出規模(mo)擴大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表有關情況說明

（一(yi)）一(yi)般公用預算財政撥款支出總體情況

2020年(nian)度(du)一般(ban)(ban)公共(gong)預算財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)1,762.91萬(wan)元(yuan)，比(bi)上年(nian)度(du)增(zeng)加1,200.52萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長213.47%，其中：基本支(zhi)出(chu)(chu)116.21萬(wan)元(yuan)，占一般(ban)(ban)公共(gong)預算財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)的6.59%，比(bi)上年(nian)下降(jiang)11.29%；項(xiang)目支(zhi)出(chu)(chu)1,646.70萬(wan)元(yuan)，占一般(ban)(ban)公共(gong)預算財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)的93.41%，比(bi)上年(nian)增(zeng)長281.72%。增(zeng)長的主要原因：收到疫情財政(zheng)撥款(kuan)1067萬(wan)，今(jin)年(nian)規培經費(fei)較去年(nian)增(zeng)加280萬(wan)

（二）一般公用預算財政撥款(kuan)支出結構情況

2020年度一般(ban)公用預(yu)算(suan)(suan)財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)具體結構如下：科學(xue)技(ji)術(shu)支(zhi)出(chu)(chu)1.92萬元，占一般(ban)公用預(yu)算(suan)(suan)財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)的0.11%；社會保(bao)障(zhang)和就(jiu)業支(zhi)出(chu)(chu)24.80萬元，占一般(ban)公用預(yu)算(suan)(suan)財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)的1.41%，比(bi)上(shang)年增長(chang)4.64%；衛生健康支(zhi)出(chu)(chu)1,736.19萬元，占一般(ban)公用預(yu)算(suan)(suan)財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)的98.48%，比(bi)上(shang)年增長(chang)222.30%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表有關情況說明

2020年(nian)度(du)一(yi)(yi)(yi)般(ban)公共(gong)(gong)預(yu)(yu)(yu)算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)基(ji)本支(zhi)出(chu)(chu)116.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)上(shang)年(nian)度(du)減少14.79萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下(xia)降(jiang)11.29%，其(qi)中：人(ren)員經費116.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)一(yi)(yi)(yi)般(ban)公共(gong)(gong)預(yu)(yu)(yu)算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)基(ji)本支(zhi)出(chu)(chu)的(de)100.00%，比(bi)(bi)上(shang)年(nian)下(xia)降(jiang)11.29%。按經濟分類如下(xia)： 工資(zi)福利支(zhi)出(chu)(chu)783.24萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)一(yi)(yi)(yi)般(ban)公共(gong)(gong)預(yu)(yu)(yu)算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)基(ji)本支(zhi)出(chu)(chu)的(de)44.43%，比(bi)(bi)上(shang)年(nian)增(zeng)長62.65%；商品和服(fu)務支(zhi)出(chu)(chu)456.15萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)一(yi)(yi)(yi)般(ban)公共(gong)(gong)預(yu)(yu)(yu)算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)基(ji)本支(zhi)出(chu)(chu)的(de)25.88%，比(bi)(bi)上(shang)年(nian)增(zeng)長1236.40%；對個人(ren)和家庭的(de)補助33.01萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)一(yi)(yi)(yi)般(ban)公共(gong)(gong)預(yu)(yu)(yu)算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)基(ji)本支(zhi)出(chu)(chu)的(de)1.87%，比(bi)(bi)上(shang)年(nian)下(xia)降(jiang)29.32%；資(zi)本性支(zhi)出(chu)(chu)490.50萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)一(yi)(yi)(yi)般(ban)公共(gong)(gong)預(yu)(yu)(yu)算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)基(ji)本支(zhi)出(chu)(chu)的(de)27.82%。下(xia)降(jiang)的(de)主要原因：本年(nian)業務減少，使得一(yi)(yi)(yi)般(ban)公共(gong)(gong)預(yu)(yu)(yu)算財政(zheng)撥(bo)款(kuan)基(ji)本支(zhi)出(chu)(chu)減少。

七、財政撥款“三公”經費支出決算表有關情況說明

見第四部分“三公”經(jing)費(fei)支出(chu)說(shuo)明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表有關情況說明

2020年(nian)度政府(fu)性(xing)基金(jin)(jin)預(yu)算(suan)(suan)財政撥款收(shou)支總計1,032.00萬元(yuan)，比上年(nian)度增加390.98萬元(yuan)，增長60.99%，增長的主(zhu)要(yao)原(yuan)因：收(shou)到抗疫特別國債，使得政府(fu)性(xing)基金(jin)(jin)預(yu)算(suan)(suan)財政撥款收(shou)入支出規(gui)模擴大。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表有關情況說明

本(ben)單(dan)位(wei)今年(nian)沒有國(guo)有資本(ben)經(jing)營預算(suan)財政撥款(kuan)。 

第四部分 荊門市中醫醫院（石化醫院）2020年度其他說明事項 

一、“三公”經費支出及會議費、培訓費情況說明

（一）財政(zheng)撥款“三公”經費(fei)情況說明

2020年度財政(zheng)撥款(kuan)"三公"經(jing)費支出(chu)0.00萬元(yuan)，與上(shang)年一樣。具體支出(chu)如下：

1.因公出國（境）費(fei)0.00萬元(yuan)，與上年(nian)一樣。

因公(gong)出國（境）團組數(shu)0個，因公(gong)出國（境）人次數(shu)0人。

2. 公(gong)(gong)務用車(che)購置(zhi)(zhi)及運(yun)(yun)行維護費(fei)0.00萬元(yuan)(yuan)，與上年(nian)一樣。其中：公(gong)(gong)務用車(che)購置(zhi)(zhi)費(fei)0.00萬元(yuan)(yuan)，比(bi)上年(nian)度增加(jia)0.00萬元(yuan)(yuan)；公(gong)(gong)務用車(che)運(yun)(yun)行維護費(fei)0.00萬元(yuan)(yuan)，比(bi)上年(nian)度增加(jia)0.00萬元(yuan)(yuan)。

公務(wu)用車購置數0輛，公務(wu)用車保有量0輛。

3.公務(wu)接(jie)待費0.00萬(wan)元，與上(shang)年一樣。

國(guo)內公務接(jie)待批次(ci)(ci)0個，其中(zhong)：外事接(jie)待批次(ci)(ci)0個。國(guo)內公務接(jie)待人次(ci)(ci)0人，其中(zhong)：外事接(jie)待人次(ci)(ci)0人。

2020年(nian)度財政(zheng)撥款“三公”經費變(bian)化(hua)的主要原因：今年(nian)未(wei)有變(bian)動(dong)事(shi)項，所(suo)以與上年(nian)一(yi)致。

（二）培訓費支出情況說明。

2020年(nian)度培訓費(fei)(fei)35.63萬元，比(bi)上年(nian)度增(zeng)加30.29萬元，增(zeng)長568.01%。主要原(yuan)因(yin)：因(yin)為上年(nian)很多(duo)培訓未開展，本(ben)年(nian)恢復使(shi)得培訓費(fei)(fei)用(yong)增(zeng)加。

（三）會議(yi)費支出情況說明。

2020年(nian)(nian)(nian)度(du)會議(yi)費0.00萬(wan)元，比(bi)上(shang)年(nian)(nian)(nian)度(du)增(zeng)加0.00萬(wan)元。主要(yao)原因：今年(nian)(nian)(nian)未有(you)變動事項，所以與上(shang)年(nian)(nian)(nian)一致(zhi)。

二、機關運行經費支出情況說明

本(ben)單位今年(nian)沒有機關運行經費支(zhi)出。

三、政府采購支出情況說明

本(ben)單(dan)位今年沒有(you)政府采購支出。

四、國有資本占用情況說明

截至2020年(nian)12月31日，本單位共有車輛(liang)10輛(liang)，其中：應(ying)急保障用車2輛(liang)，特種(zhong)專業技術用車8輛(liang)。

單位價值(zhi)50萬(wan)元(yuan)以(yi)上通用設備8臺（套），單位價值(zhi)100萬(wan)元(yuan)以(yi)上專用設備36臺（套）。

五、2020年度預算績效情況說明

根據預算績效有關要求(qiu)，本單位組織對(dui)2020年度一般公共預算項(xiang)目(mu)(mu)(mu)支出全面開(kai)展(zhan)(zhan)績效自評，實現全覆(fu)蓋(gai)。組織對(dui)1-2專項(xiang)經費等(deng)開(kai)展(zhan)(zhan)績效評價，從(cong)評價情況來看，項(xiang)目(mu)(mu)(mu)立(li)項(xiang)比(bi)較規范，績效目(mu)(mu)(mu)標明確，預算編制(zhi)較為合理，完成情況良好，基本達到預期績效目(mu)(mu)(mu)標。 

第五部分 名詞解釋 

一(yi)、 一(yi)般(ban)公共預算財政(zheng)撥款(kuan)收入：指財政(zheng)當年撥付(fu)的資(zi)金。

二、 事業收入(ru)：指事業單(dan)位開展業務活動取得的收入(ru)。

三、 經營收(shou)入：指事業單位在(zai)業務活(huo)動(dong)(dong)之外開(kai)展非獨立(li)核算經營活(huo)動(dong)(dong)取得的收(shou)入。

四、 其他收(shou)(shou)入(ru)：指除上述一般公共預算財政撥款收(shou)(shou)入(ru)、事業收(shou)(shou)入(ru)、事業單位經營收(shou)(shou)入(ru)等(deng)以外的收(shou)(shou)入(ru)。

五、 年初結(jie)轉和結(jie)余：指單位以(yi)前年度(du)尚未完成(cheng)，結(jie)轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已(yi)完成(cheng)等產生的結(jie)余資金。

六、 年(nian)末結轉和結余(yu)：指(zhi)本(ben)年(nian)度或以前年(nian)度預算安排、因客觀條件發生變化(hua)無法(fa)按原計劃實施，需要(yao)延遲到以后年(nian)度按有關規定繼續使用的(de)資金。

七、 機關運行經費(fei)：指(zhi)為保障行政（包括參照公(gong)務員法管(guan)理的事業單位）運行用(yong)(yong)(yong)于購(gou)買貨(huo)物(wu)和(he)服務的各項資(zi)金(jin)，包括辦公(gong)及(ji)印刷費(fei)、郵電費(fei)、差旅費(fei)、會議費(fei)、福利費(fei)、日常維(wei)修(xiu)費(fei)、專(zhuan)用(yong)(yong)(yong)材(cai)料及(ji)一般設備購(gou)置費(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)(yong)房(fang)水電費(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)(yong)房(fang)取暖費(fei)、辦公(gong)用(yong)(yong)(yong)房(fang)物(wu)業管(guan)理費(fei)、公(gong)務用(yong)(yong)(yong)車運行維(wei)護費(fei)以及(ji)其他費(fei)用(yong)(yong)(yong)。

八、 “三公(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)：指使用(yong)(yong)(yong)一般公(gong)共預算財政撥款安(an)排的因公(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)購(gou)置(zhi)(zhi)及運行維(wei)護(hu)(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和(he)公(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中，因公(gong)出(chu)國(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)反映單位公(gong)務(wu)出(chu)國(境)的國際(ji)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國外城(cheng)市間交通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)；公(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)購(gou)置(zhi)(zhi)及運行維(wei)護(hu)(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映單位公(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)(che)車(che)(che)輛購(gou)置(zhi)(zhi)支(zhi)出(chu)(含(han)車(che)(che)輛購(gou)置(zhi)(zhi)稅)及租用(yong)(yong)(yong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、燃(ran)料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)橋過(guo)路費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保(bao)險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、安(an)全獎勵(li)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)等支(zhi)出(chu)；公(gong)務(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映單位按規(gui)定開支(zhi)的各(ge)類公(gong)務(wu)接(jie)待(含(han)外賓接(jie)待)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)。

九、 政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)：是指(zhi)各級國家(jia)機(ji)關、事業單(dan)位和(he)團體組織，使用(yong)財政(zheng)性(xing)資金采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)依法制定的集中采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)目錄以(yi)內的或者(zhe)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)限額(e)標準以(yi)上(shang)的貨物、工程(cheng)(cheng)和(he)服務的行(xing)為。政(zheng)府(fu)采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)不(bu)僅是指(zhi)具體的采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)過程(cheng)(cheng)，而且是采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)政(zheng)策、采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)程(cheng)(cheng)序、采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)過程(cheng)(cheng)及采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)管(guan)理的總稱，是一種對公共采(cai)(cai)購(gou)(gou)(gou)管(guan)理的制度(du)，是一種政(zheng)府(fu)行(xing)為。

十、 基本支出：指為保(bao)障(zhang)機構(gou)正常運轉、完成日(ri)常工(gong)作(zuo)任務而發生的人員支出和公用支出。

項(xiang)目支(zhi)出(chu)：指在基本支(zhi)出(chu)之(zhi)外為完(wan)成特定行(xing)政任(ren)務(wu)和事業發展目標所發生的支(zhi)出(chu)。

　　附件荊門市中醫(yi)醫(yi)院(yuan)（石化醫(yi)院(yuan)）2020年度(du)部(bu)門決(jue)算表.xls