目   錄

　　1、主要(yao)職責及內設機構(gou)

　　2、2024年(nian)主要工作任務

　　3、2024年部門預算編制情況及說明(ming)

　　4、2024年(nian)部門預(yu)算表

　　5、名詞解釋

　　6、2023年末地方(fang)政(zheng)府債券(quan)使(shi)用(yong)情況說(shuo)明

　　一、主職職責及內設機構(gou)

　　（一）主要職責

　　荊門市中醫(yi)(yi)醫(yi)(yi)院(yuan)是(shi)全市唯一(yi)(yi)一(yi)(yi)所(suo)集(ji)醫(yi)(yi)療、預防、保(bao)健(jian)、康復、科研、教學于一(yi)(yi)體的地市級三(san)級甲等中醫(yi)(yi)醫(yi)(yi)院(yuan)，是(shi)市衛生健(jian)康委員會下屬獨立核算的公益二類事業單位。

　　（二）內設機構

　　市中醫醫院(yuan)設22個內設機(ji)構：黨委辦(ban)公室(shi)、辦(ban)公室(shi)、人事科(ke)(ke)、財務科(ke)(ke)、審計物價(jia)科(ke)(ke)、醫務科(ke)(ke)、護理(li)(li)部、科(ke)(ke)研教學科(ke)(ke)、公共(gong)衛(wei)生(sheng)科(ke)(ke)（健康管理(li)(li)科(ke)(ke)）、感染控制科(ke)(ke)、質量控制管理(li)(li)辦(ban)公室(shi)、投訴管理(li)(li)辦(ban)公室(shi)、信息科(ke)(ke)、病案科(ke)(ke)、醫學裝備科(ke)(ke)、基本(ben)醫療(liao)保險(xian)科(ke)(ke)、門診部、藥(yao)學部、監察科(ke)(ke)、保衛(wei)科(ke)(ke)（綜合治理(li)(li)辦(ban)公室(shi)）、總務科(ke)(ke)、宣傳科(ke)(ke)。

　　二、2024年(nian)主(zhu)要工(gong)作任務

　　2024年醫(yi)(yi)院(yuan)(yuan)將進一步提(ti)升診(zhen)(zhen)療技術，加強就診(zhen)(zhen)環(huan)節(jie)信息化(hua)能力建設(she)(she)，逐步優化(hua)醫(yi)(yi)院(yuan)(yuan)診(zhen)(zhen)療流程，提(ti)高職工及患者滿意度(du)；大力發展中(zhong)醫(yi)(yi)藥傳承文化(hua)，加強醫(yi)(yi)院(yuan)(yuan)人才隊(dui)伍(wu)培養(yang)建設(she)(she)，推(tui)動醫(yi)(yi)院(yuan)(yuan)高質量發展；提(ti)升品牌(pai)認知度(du)，樹立(li)良好(hao)的中(zhong)醫(yi)(yi)品牌(pai)形象。

　　三、2024年部門預算編(bian)制情況及說明

　　（一）部門(men)預(yu)算收支增減變化情況及(ji)原因。

　　1、單位預(yu)算(suan)收入情(qing)況(kuang)

　　2024年收入預算總計(ji)6021.6萬元，其中：

① 般公(gong)共(gong)預算財政撥款727.6萬元(yuan)，主(zhu)要為人員經(jing)費145.6萬元(yuan)，財政金庫(ku)收入(ru)(ru)35萬元(yuan)，上(shang)級(ji)轉移支付預算收入(ru)(ru)547萬元(yuan)；

　　②財政專戶收(shou)入5294萬元。

　　2、單(dan)位預算支出情況

　　2024年支出預算總計(ji)6021.6萬元，其中(zhong)：

① 般公(gong)(gong)共預算財政(zheng)撥(bo)款支(zhi)(zhi)出727.6萬元(yuan)(yuan)，主要為工資(zi)福(fu)利(li)支(zhi)(zhi)出145.6萬元(yuan)(yuan)，日常公(gong)(gong)用支(zhi)(zhi)出35萬元(yuan)(yuan)，上級轉移支(zhi)(zhi)付(fu)預算支(zhi)(zhi)出547萬元(yuan)(yuan)；

　　②財政專(zhuan)戶收入(ru)安排的撥款支(zhi)出5294萬元，主要用于醫院購置(zhi)設備及房屋維修。

　　3、單(dan)位(wei)預(yu)算收支增減變化情(qing)況及原(yuan)因

　　2024年(nian)預算收(shou)入(ru)比上年(nian)上升(sheng)9.7%，原因為財政專戶(hu)收(shou)入(ru)增(zeng)加，預算支(zhi)出上升(sheng)9.7%，原因為財政專戶(hu)收(shou)入(ru)安排的(de)撥款支(zhi)出增(zeng)加。 

　　（二）財政(zheng)撥款“三公(gong)”經(jing)費增減(jian)變化情(qing)況及(ji)原因

　　1、“三公”經費情況

　　2024年，醫(yi)院預(yu)算三公經費支出9萬元。

　　2、“三公”經費增減變化情況(kuang)及原因

　　2024年(nian)，醫院預(yu)算三公經費(fei)(fei)支(zhi)出9萬(wan)(wan)元，比(bi)上年(nian)預(yu)算0萬(wan)(wan)增加(jia)9萬(wan)(wan)元。原(yuan)因為醫院培(pei)訓(xun)費(fei)(fei)增加(jia)9萬(wan)(wan)元，為中醫藥人才培(pei)訓(xun)費(fei)(fei)。

　　（三）機關運(yun)行(xing)經費安排情況

　　市中醫(yi)(yi)醫(yi)(yi)院為(wei)公(gong)益二類事(shi)業(ye)單位(wei)，2024年未單列機(ji)關運行經費預算。

　　（四）政府采購情(qing)況(kuang)

　　1、政(zheng)府采購預算(suan)總(zong)金(jin)額

　　2024年，醫院政府采購預(yu)算總(zong)金額為(wei)5224萬元(yuan)。

　　2、貨物采購預(yu)(yu)算金(jin)額(e)、工程采購預(yu)(yu)算金(jin)額(e)、服(fu)務采購預(yu)(yu)算金(jin)額(e)

　　2024年(nian)醫院貨物采購預(yu)算金額(e)3824萬(wan)(wan)元，工程(cheng)采購預(yu)算金額(e)400萬(wan)(wan)元，服務采購預(yu)算金額(e)1000萬(wan)(wan)元。

　　（五）國有資產占(zhan)用情(qing)況

　　市中(zhong)(zhong)醫醫院為國有(you)全資(zi)單位，2024年末固定資(zi)產(chan)原值62025萬元(yuan)，其(qi)中(zhong)(zhong)房屋價值23394萬元(yuan)，車輛價值311萬元(yuan)。

　　（六）項(xiang)目績效目標(biao)情況

　　本(ben)單(dan)位2023年無市級項(xiang)目(mu)，無相應數據。

　　四、2024年本級預算表（見附表）

　　附表(biao)8、9、10、11為空(kong)表(biao)，2024年本(ben)單位(wei)無相應數據。

　　五、名詞解釋

　　1．工(gong)資(zi)福(fu)利支(zhi)出(chu)：反映單位開(kai)支(zhi)的在(zai)職職工(gong)和臨時(shi)聘(pin)用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiang)社(she)(she)會保(bao)險費(fei)等(deng)。其下(xia)設款級科目包括：基本(ben)工(gong)資(zi)、津貼(tie)(tie)補貼(tie)(tie)、獎金、社(she)(she)會保(bao)障繳費(fei)、伙食費(fei)、伙食補助費(fei)、其他工(gong)資(zi)福(fu)利支(zhi)出(chu)。

　　2．對個(ge)人(ren)和(he)家庭補助支(zhi)出：反映用于對個(ge)人(ren)和(he)家庭補助方面的(de)支(zhi)出，其下設款級(ji)科目包括(kuo)：離(li)(li)休費(fei)(fei)、退(tui)(tui)休費(fei)(fei)、退(tui)(tui)職（役）費(fei)(fei)、撫恤金、生活(huo)補助、救濟費(fei)(fei)、醫(yi)療費(fei)(fei)、助學金、獎勵金、生產補貼(tie)、離(li)(li)退(tui)(tui)休人(ren)員提租補貼(tie)、離(li)(li)退(tui)(tui)休人(ren)員購房補貼(tie)、其他對個(ge)人(ren)和(he)家庭的(de)補助支(zhi)出。

　　3．商(shang)品和服(fu)務(wu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)：反(fan)映單位購(gou)買商(shang)品和服(fu)務(wu)的(de)(de)各項支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)，不包括(kuo)用于購(gou)置固定資產的(de)(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)、戰略(lve)性(xing)和應(ying)急(ji)儲(chu)備支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。其(qi)下(xia)設(she)(she)款級(ji)科(ke)目包括(kuo)：辦公(gong)費(fei)(fei)(fei)(fei)、印(yin)刷(shua)費(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)、電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵(you)電(dian)費(fei)(fei)(fei)(fei)、取(qu)暖費(fei)(fei)(fei)(fei)、物(wu)業(ye)管理費(fei)(fei)(fei)(fei)、交通費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、出(chu)(chu)國費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修（護(hu)）費(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、招待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)、專用材料費(fei)(fei)(fei)(fei)、裝備購(gou)置費(fei)(fei)(fei)(fei)、工程建設(she)(she)費(fei)(fei)(fei)(fei)、勞(lao)務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、委(wei)托業(ye)務(wu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、工會經費(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利費(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他商(shang)品和服(fu)務(wu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。

　　4.社會(hui)保障和(he)就業支出(chu)中的行政事(shi)(shi)業單位離退休：反(fan)映行政事(shi)(shi)業單位離退休方面的支出(chu)。

　　5.醫(yi)療(liao)衛生中的行政(zheng)(zheng)事業單位醫(yi)療(liao)：是反映行政(zheng)(zheng)事業單位醫(yi)療(liao)方面支出(chu)。

　　6.住(zhu)房保障支出中(zhong)住(zhu)房公積(ji)金：是指單位按規定的比例(li)為職(zhi)工繳納的住(zhu)房公積(ji)金。

　　六(liu)、2023年末地方政府債(zhai)券使用(yong)情況說明(ming)

　　本單位2023年(nian)收到中(zhong)醫康復保(bao)健中(zhong)心大樓(lou)項目地方政府(fu)專項債券3000萬(wan)元，截止2023年(nian)12月(yue)31日，已用于支付工(gong)程款1038萬(wan)元，1962萬(wan)元結轉下年(nian)使(shi)用。

2024年(nian)預(yu)算公開表(biao).xls