目   錄

　　1、主(zhu)要職責及內設機(ji)構

　　2、2023年主要工作任務

　　3、2023年部門預算(suan)編制(zhi)情況及說明

　　4、2023年部門(men)預算(suan)表

　　5、名詞解釋

　　6、2022年(nian)末地(di)方政府債券使用情況說明

　　一、主職(zhi)職(zhi)責及內設機(ji)構(gou)

　　（一）主要職責

　　荊門(men)市中(zhong)醫(yi)醫(yi)院是(shi)全市唯一(yi)一(yi)所集醫(yi)療、預防、保健、康復、科研、教學于一(yi)體的地市級三級甲等(deng)中(zhong)醫(yi)醫(yi)院，是(shi)市衛生健康委員會(hui)下屬獨立核算的公(gong)益(yi)二類事業(ye)單位。

　　（二）內設機構

　　市中醫醫院設22個內設機構：黨委辦(ban)(ban)公(gong)(gong)室(shi)、辦(ban)(ban)公(gong)(gong)室(shi)、人(ren)事科(ke)(ke)、財務(wu)(wu)科(ke)(ke)、審(shen)計物價科(ke)(ke)、醫務(wu)(wu)科(ke)(ke)、護理部、科(ke)(ke)研教學(xue)科(ke)(ke)、公(gong)(gong)共(gong)衛生科(ke)(ke)（健康管(guan)理科(ke)(ke)）、感染控制科(ke)(ke)、質量控制管(guan)理辦(ban)(ban)公(gong)(gong)室(shi)、投(tou)訴管(guan)理辦(ban)(ban)公(gong)(gong)室(shi)、信(xin)息科(ke)(ke)、病(bing)案科(ke)(ke)、醫學(xue)裝備科(ke)(ke)、基(ji)本(ben)醫療保險科(ke)(ke)、門診部、藥學(xue)部、監察科(ke)(ke)、保衛科(ke)(ke)（綜合(he)治理辦(ban)(ban)公(gong)(gong)室(shi)）、總務(wu)(wu)科(ke)(ke)、宣傳科(ke)(ke)。

　　二(er)、2023年主要工作任務

　　2023年醫院(yuan)(yuan)(yuan)將進(jin)一(yi)步(bu)提(ti)升診療技(ji)術，逐步(bu)優化醫院(yuan)(yuan)(yuan)診療流程；加(jia)強醫院(yuan)(yuan)(yuan)人才隊伍培養(yang)建設，推動醫院(yuan)(yuan)(yuan)可(ke)持續(xu)發展；提(ti)升品牌認知度，樹立良好的中醫品牌形象。

　　三(san)、2023年部門預算編制(zhi)情況及說(shuo)明

　　（一）部門(men)預算(suan)收支增減變化情況及原因。

　　1、單位預算收入情況

　　2023年收入預算(suan)總(zong)計5487.1萬(wan)元，其中：

　　① 般(ban)公共預算(suan)(suan)財政(zheng)撥(bo)款917.1萬元(yuan)，主要(yao)為人員經費145.6萬元(yuan)，財政(zheng)金庫收入(ru)59.5萬元(yuan)，上級轉移支付(fu)預算(suan)(suan)收入(ru)712萬元(yuan)；

　　②財政(zheng)專戶(hu)收入4570萬元。

　　2、單位預算支出情況

　　2023年支出(chu)預(yu)算總計5487.1萬元，其中：

　　① 般公(gong)(gong)共(gong)預(yu)算(suan)財政撥款支出(chu)917.1萬(wan)元(yuan)，主要為工資福利支出(chu)145.6萬(wan)元(yuan)，日常公(gong)(gong)用(yong)支出(chu)59.5萬(wan)元(yuan)，上級轉移支付預(yu)算(suan)支出(chu)712萬(wan)元(yuan)；

　　②財政專(zhuan)戶收入(ru)安(an)排的撥(bo)款(kuan)支(zhi)出4570萬元，主要用于醫院購(gou)置設(she)備及房屋維修。

　　3、單位預算收支增(zeng)減變化情況及(ji)原(yuan)因

　　2023年(nian)預(yu)算(suan)收(shou)入(ru)比上年(nian)下降75%，原因為財政(zheng)(zheng)專(zhuan)(zhuan)戶收(shou)入(ru)減少，預(yu)算(suan)支出下降75%，原因為財政(zheng)(zheng)專(zhuan)(zhuan)戶收(shou)入(ru)安(an)排的撥款支出減少。 

　　（二）財政撥款“三公”經費增減變化(hua)情況及原(yuan)因(yin)

　　1、“三公”經費情況(kuang)

　　2023年(nian)，醫院預算三公經(jing)費支出(chu)0萬元。

　　2、“三公”經(jing)費增減(jian)變化情況及原因

　　2023年，醫院預算(suan)(suan)三公經費支出0萬元，比上年預算(suan)(suan)0萬下(xia)降(jiang)0%。原因為醫院無(wu)財政撥款安(an)排的(de)三公經費支出。

　　（三）機關(guan)運行經費安排情況(kuang)

　　市中醫醫院為公益(yi)二(er)類(lei)事業單位(wei)，2023年(nian)未單列(lie)機(ji)關運(yun)行經費預(yu)算。

　　（四）政(zheng)府采購(gou)情(qing)況

　　1、政(zheng)府采(cai)購(gou)預算總金(jin)額

　　2023年，醫(yi)院政府采購預算(suan)總金額為4500萬元(yuan)。

　　2、貨物采(cai)購(gou)預算金(jin)額、工程采(cai)購(gou)預算金(jin)額、服務采(cai)購(gou)預算金(jin)額

　　2023年醫(yi)院貨物采(cai)購預算(suan)(suan)金(jin)額3600萬(wan)元(yuan)，工程采(cai)購預算(suan)(suan)金(jin)額500萬(wan)元(yuan)，服務采(cai)購預算(suan)(suan)金(jin)額400萬(wan)元(yuan)。

　　（五）國有資(zi)產占用情況

　　市(shi)中(zhong)醫醫院為國有全(quan)資(zi)單位，2023年末固定資(zi)產原值(zhi)55594萬(wan)元(yuan)，其中(zhong)房屋價(jia)值(zhi)23257萬(wan)元(yuan)，車(che)輛(liang)價(jia)值(zhi)283萬(wan)元(yuan)。

　　四、2023年(nian)本級預(yu)算表(biao)（見附(fu)表(biao)）

　　五、名詞解釋

　　1．工(gong)(gong)資福(fu)利支出(chu)：反映單位開支的在職職工(gong)(gong)和(he)臨時聘用人(ren)員的各(ge)類勞動報酬，以及為上述(shu)人(ren)員繳(jiao)納的各(ge)項社會(hui)保(bao)險(xian)費等。其下設(she)款級科(ke)目(mu)包括(kuo)：基本工(gong)(gong)資、津貼補貼、獎金(jin)、社會(hui)保(bao)障繳(jiao)費、伙(huo)食(shi)費、伙(huo)食(shi)補助(zhu)費、其他工(gong)(gong)資福(fu)利支出(chu)。

　　2．對個(ge)人(ren)和(he)(he)家庭補(bu)助支出：反(fan)映用于對個(ge)人(ren)和(he)(he)家庭補(bu)助方面的(de)(de)支出，其下設款(kuan)級科目包括：離(li)休(xiu)費(fei)(fei)(fei)、退(tui)(tui)休(xiu)費(fei)(fei)(fei)、退(tui)(tui)職（役）費(fei)(fei)(fei)、撫恤金(jin)(jin)、生活(huo)補(bu)助、救(jiu)濟費(fei)(fei)(fei)、醫療費(fei)(fei)(fei)、助學(xue)金(jin)(jin)、獎勵金(jin)(jin)、生產補(bu)貼、離(li)退(tui)(tui)休(xiu)人(ren)員(yuan)提租補(bu)貼、離(li)退(tui)(tui)休(xiu)人(ren)員(yuan)購(gou)房補(bu)貼、其他對個(ge)人(ren)和(he)(he)家庭的(de)(de)補(bu)助支出。

　　3．商品(pin)和(he)服務支(zhi)出(chu)(chu)(chu)：反映(ying)單位購(gou)買(mai)商品(pin)和(he)服務的(de)各項支(zhi)出(chu)(chu)(chu)，不包(bao)括(kuo)用于購(gou)置(zhi)固定資產的(de)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)、戰略性和(he)應急儲備(bei)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)。其(qi)下(xia)設(she)款級科目包(bao)括(kuo)：辦公費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨詢費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、交通(tong)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、出(chu)(chu)(chu)國(guo)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修（護）費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、招待費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、專(zhuan)用材料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、裝備(bei)購(gou)置(zhi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)程建設(she)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、勞務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托業務費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)會(hui)經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)他商品(pin)和(he)服務支(zhi)出(chu)(chu)(chu)。

　　4.社(she)會保障和就業(ye)(ye)支出中的行(xing)政(zheng)事業(ye)(ye)單(dan)位離(li)退休(xiu)：反映行(xing)政(zheng)事業(ye)(ye)單(dan)位離(li)退休(xiu)方面的支出。

　　5.醫療(liao)(liao)衛生中(zhong)的行(xing)政事業(ye)單位醫療(liao)(liao)：是反映行(xing)政事業(ye)單位醫療(liao)(liao)方(fang)面支出(chu)。

　　6.住房(fang)保障支出中(zhong)住房(fang)公積金(jin)：是指單位按(an)規定的(de)比例為職(zhi)工繳納的(de)住房(fang)公積金(jin)。

　　六(liu)、2022年末地方政府債券使用情況說明

　　本單位(wei)2022年未(wei)使用地方政府債券。