目錄

　　1、主要職(zhi)責及內設機(ji)構(gou)

　　2、2021年(nian)主要(yao)工作任務

　　3、2021年部門預算(suan)編制(zhi)情況及說明(ming)

　　4、2021年部門預算(suan)表

　　5、名詞解釋

　　6、2020年(nian)末地方政府債(zhai)券使用情(qing)況說(shuo)明

　　一、主職職責及內設機構

　　（一）主要職責

　　荊門(men)市中醫醫院(yuan)是全市唯一一所集醫療(liao)、預(yu)防(fang)、保健、康復、科研、教(jiao)學于(yu)一體的地市級三級甲等中醫醫院(yuan)，是市衛(wei)生健康委員(yuan)會下屬獨立核算的公益二(er)類事業單位(wei)。

　　（二）內設機構

　　市中醫(yi)(yi)醫(yi)(yi)院設(she)22個內設(she)機構(gou)：黨委辦公(gong)(gong)(gong)室(shi)(shi)、辦公(gong)(gong)(gong)室(shi)(shi)、人事科(ke)、財務(wu)科(ke)、審(shen)計物價科(ke)、醫(yi)(yi)務(wu)科(ke)、護理部(bu)、科(ke)研教學科(ke)、公(gong)(gong)(gong)共衛生(sheng)科(ke)（健康(kang)管理科(ke)）、感染控制(zhi)科(ke)、質量控制(zhi)管理辦公(gong)(gong)(gong)室(shi)(shi)、投訴管理辦公(gong)(gong)(gong)室(shi)(shi)、信息(xi)科(ke)、病(bing)案科(ke)、醫(yi)(yi)學裝備科(ke)、基本醫(yi)(yi)療保險科(ke)、門診部(bu)、藥學部(bu)、監察(cha)科(ke)、保衛科(ke)（綜合治理辦公(gong)(gong)(gong)室(shi)(shi)）、總務(wu)科(ke)、宣傳科(ke)。

　　二、2021年主要工作任務

　　2021年醫院(yuan)將(jiang)加強疫情常態化防控工作；進(jin)一(yi)步(bu)提升診療(liao)技(ji)術(shu)，逐步(bu)優化醫院(yuan)診療(liao)流(liu)程；加強醫院(yuan)人(ren)才隊伍培養建設，推動(dong)醫院(yuan)可持續發(fa)展；提升品牌認知(zhi)度，樹(shu)立良好的中醫品牌形(xing)象。

　　三、2021年部門預算編制情況及說明

　　（一）部門預算收支增減變化情況及原因。

　　1、單位預算收入情況

　　2021年部門(men)預算收入總額36298.75萬(wan)元，比(bi)上年度(du)36986.02萬(wan)元減少687.27萬(wan)元，下降1.86%，其中：

　　（1）財政(zheng)撥(bo)款收入(ru)154.95萬(wan)(wan)元(yuan)，比上(shang)年度127.65萬(wan)(wan)元(yuan)增(zeng)加27.3萬(wan)(wan)元(yuan)，上(shang)升(sheng)21.39%;

　　（2）事業收入35070萬(wan)元(yuan)，比上(shang)年度(du)36858.37萬(wan)元(yuan)減少1788.37萬(wan)元(yuan)，下降(jiang)4.85%;

　　（3）上(shang)(shang)級(ji)轉移支付(fu)資金1073.8萬元，上(shang)(shang)升(sheng)100%。

　　2、單位(wei)預算支出(chu)情況

　　2021年(nian)(nian)部門預(yu)算支出總額36298.75萬元(yuan)，比上(shang)年(nian)(nian)度36986.02萬元(yuan)減(jian)少687.27萬元(yuan)，下降1.86%，均為衛生健康支出類別。

　　3、單(dan)位預(yu)算收支增(zeng)減變(bian)化情況及原(yuan)因

　　(1)財政(zheng)撥款(kuan)收入(ru)增加(jia)27.3萬元是因為人均財政(zheng)補助(zhu)增加(jia);

　　(2)事業(ye)收(shou)入減少(shao)1788.37萬(wan)元，因新冠疫情影(ying)響下調(diao)預算(suan)數;

　　(3)上(shang)(shang)級轉(zhuan)移支(zhi)付(fu)資(zi)金增加1073.8萬(wan)元，是因為(wei)上(shang)(shang)年(nian)度未(wei)填報(bao)上(shang)(shang)級轉(zhuan)移支(zhi)付(fu)資(zi)金預算，從本年(nian)度開始上(shang)(shang)報(bao)。

　　（二）財政撥款“三公”經費增減變化情況及原因

　　1、“三公(gong)”經費情(qing)況

　　2021年，醫(yi)院預算(suan)三(san)公經(jing)費支出35.79萬元。

　　2、“三公”經費(fei)增減變(bian)化情(qing)況及原因

　　2021年(nian)，醫院預(yu)算(suan)(suan)三公經費(fei)支出(chu)35.79萬元，比上年(nian)預(yu)算(suan)(suan)166萬下(xia)降78.44%。原因為受疫情影響，醫院下(xia)調差旅費(fei)、會議費(fei)、公務接待費(fei)的預(yu)算(suan)(suan)數。

　　（三）機關運行經費安排情況

　　市中醫(yi)醫(yi)院(yuan)為公益二類(lei)事業單(dan)位，2020年未(wei)單(dan)列機關運行經費預算。

　　（四）政府采購情況

　　市中醫醫院屬(shu)于差額(e)補助事業單(dan)位，無公用經費(fei)財政(zheng)撥款(kuan)，未納入(ru)政(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)預算(suan)范圍，由(you)我(wo)單(dan)位嚴格(ge)按照政(zheng)府采(cai)(cai)購(gou)相(xiang)關(guan)規定組織采(cai)(cai)購(gou)。

　　（五）國有資產占用情況

　　市中醫醫院(yuan)為國有全資單位，2020年末固定資產原值49335萬(wan)元(yuan)，其中房屋價值22697萬(wan)元(yuan)，車輛價值148萬(wan)元(yuan)。

　　四、2021年本級預算表（見附表）

　　五、名詞解釋

　　1．工(gong)資福利支出：反映單位開支的在職(zhi)職(zhi)工(gong)和臨時聘用人員的各類(lei)勞動報酬，以(yi)及為(wei)上述人員繳納的各項社會(hui)保(bao)險費(fei)等。其(qi)下設(she)款級(ji)科目包括(kuo)：基本工(gong)資、津貼(tie)補(bu)貼(tie)、獎(jiang)金(jin)、社會(hui)保(bao)障繳費(fei)、伙食費(fei)、伙食補(bu)助費(fei)、其(qi)他工(gong)資福利支出。

　　2．對個(ge)人(ren)和家(jia)(jia)庭補(bu)助(zhu)支(zhi)出(chu)：反映用(yong)于(yu)對個(ge)人(ren)和家(jia)(jia)庭補(bu)助(zhu)方面的(de)支(zhi)出(chu)，其下設款級科(ke)目包括：離(li)休(xiu)費(fei)、退(tui)休(xiu)費(fei)、退(tui)職（役）費(fei)、撫恤金(jin)、生(sheng)(sheng)活補(bu)助(zhu)、救濟費(fei)、醫療費(fei)、助(zhu)學(xue)金(jin)、獎勵金(jin)、生(sheng)(sheng)產補(bu)貼、離(li)退(tui)休(xiu)人(ren)員(yuan)提租補(bu)貼、離(li)退(tui)休(xiu)人(ren)員(yuan)購房補(bu)貼、其他對個(ge)人(ren)和家(jia)(jia)庭的(de)補(bu)助(zhu)支(zhi)出(chu)。

　　3．商(shang)(shang)品和(he)(he)(he)(he)服(fu)務(wu)(wu)支(zhi)出：反映單位購(gou)(gou)買商(shang)(shang)品和(he)(he)(he)(he)服(fu)務(wu)(wu)的各項支(zhi)出，不(bu)包括用于購(gou)(gou)置固定(ding)資產的支(zhi)出、戰(zhan)略性和(he)(he)(he)(he)應急儲備支(zhi)出。其下設款級科目包括：辦公費(fei)(fei)、印刷(shua)費(fei)(fei)、咨(zi)詢費(fei)(fei)、手續費(fei)(fei)、水費(fei)(fei)、電費(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)、取暖費(fei)(fei)、物業(ye)(ye)管理費(fei)(fei)、交通費(fei)(fei)、差旅費(fei)(fei)、出國費(fei)(fei)、維修（護）費(fei)(fei)、租賃費(fei)(fei)、會(hui)議費(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)、招(zhao)待費(fei)(fei)、專(zhuan)用材料(liao)費(fei)(fei)、裝備購(gou)(gou)置費(fei)(fei)、工程建設費(fei)(fei)、勞務(wu)(wu)費(fei)(fei)、委托業(ye)(ye)務(wu)(wu)費(fei)(fei)、工會(hui)經費(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)、其他(ta)商(shang)(shang)品和(he)(he)(he)(he)服(fu)務(wu)(wu)支(zhi)出。

　　4.社會(hui)保障和(he)就業(ye)支出(chu)中(zhong)的行政事業(ye)單(dan)位離(li)退休：反映行政事業(ye)單(dan)位離(li)退休方面的支出(chu)。

　　5.醫(yi)(yi)(yi)療(liao)衛生中(zhong)的行政(zheng)(zheng)事(shi)(shi)業(ye)單位(wei)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)：是反映(ying)行政(zheng)(zheng)事(shi)(shi)業(ye)單位(wei)醫(yi)(yi)(yi)療(liao)方面支出。

　　6.住房保障(zhang)支出中住房公積金(jin)(jin)：是指單位按(an)規(gui)定的(de)比例為職(zhi)工繳納的(de)住房公積金(jin)(jin)。

　　六、2020年末地方政府債券使用情況說明

　　本單(dan)位2020年收(shou)到地方政府債(zhai)券(quan)700萬(wan)元，已使(shi)用(yong)194萬(wan)元，用(yong)于發熱門診改擴建。